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亚搏体育app手机版动物疾病预防控制中心2020年部门预算

索引号 640424014/2020-00027 文号 生成日期 2020-04-22
公开方式 主动公开 发布机构 亚搏体育app手机版农业农村局 责任部门 动物疾病预防控制中心

目录


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


亚搏体育app手机版动物疾病预防控制中心2020年部门预算——单位概况


一、主要职能

(一)承担宣传贯彻执行国家、自治区有关动物防疫等方面的法律、法规、政策和规定;

(二)负责拟定动物疫病预防控制规划、技术方案等;

(三)负责实施动物疫病的监测、检测、预警、预报、诊断、流行病学调查、疫情预报,以用其他预防、控制等技术工作;

(四)负责辖区内动物疫病的预防技术指导、培训、宣传工作;

(五)负责生物药品订购、管理及供应工作;

(六)完成主管部门交办的及业务相关的所有工作任务

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

从预算单位构成看,农牧系统部门预算包括:农牧本级预算、所属事业单位预算。纳入农牧系统2020年部门预算编制的二级预算单位包括:

1.亚搏体育app手机版动物疾病预防控制中心;


亚搏体育app手机版动物疾病预防控制中心2020年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

213.70 

一、本年支出

213.0

213.70 

(一)一般公共预算财政拨款收入

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款收入

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化旅游体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

29.17 

29.17 

(九)卫生健康支出

12.69 

12.69 

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

158.12 

158.12 

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)自然资源海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

13.72 

13.72 

(十九)粮油物资储备支出

(二十)灾害防治及应急管理支出



(二十一)其他支出










二、上年结转结余

二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

213.70 

支出总计       213.70

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080502

事业单位离退休

12.19 

12.19 



2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

16.98 

16.98 



2101102

事业单位医疗

8.49 

8.49 



2101103

公务员医疗补助

4.20 

4.20 



2130104

事业运行


158.12

158.12




2210201

住房公积金

13.72 

13.72 





三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

140.58

140.58


301

一、工资福利支出

137.33

137.33


30101

基本工资

52.68

52.68


30102

津贴补贴

15.4

15.4


30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资

30.25

30.25


30108

机关事业单位基本养老保险缴费




30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费




30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费




30113

住房公积金




30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

39

39


302

二、商品和服务支出

3.25


3.25

30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

43.45

43.45


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

1.39

1.39


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

42.06

42.06


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

1

1


五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

2080502

事业单位离退休

12.19 

12.19 

12.19 




2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

16.98 

16.98 

16.98 




2101102

事业单位医疗

8.49 

8.49 

8.49 




2101103

公务员医疗补助

4.20 

4.20 

4.20 




2130104

事业运行


158.12

158.12

154.87

3.25




2210201

住房公积金

13.72 

13.72 

13.72 




六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

213.71

一、行政支出


1)一般公共预算财政拨款收入

213.71

其中:财政拨款支出


2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

213.71

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出

213.71

纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

213.71

本年支出合计

213.71





十、上年结转


九、年末结转结余


1)财政拨款结转


1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


2)非财政拨款结转


2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


3)非财政拨款结转


1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


4)非财政拨款结余


2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


5)专用结余


3)专用结余


6)经营结余


4)经营结余








收入总计


支出总计



七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

213.71

213.71

213.71






























































































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

213.71


213.71



















































































































亚搏体育app手机版动物疾病预防控制中心2020年部门预算——部门预算情况说明


一、关于亚搏体育app手机版动物疾病预防控制中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

亚搏体育app手机版动物疾病预防控制中心2020年财政拨款收入预算213.71万元,其中:本年收入 213.71 万元,包括一般公共预算拨款 213.71 万元,政府性基金预算拨款    万元;上年结转结余    万元。财政拨款支出预算213.71  万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出170.81 万元、社会保障和就业支出29.17  万元、住房保障支出13.72   万元。

二、关于亚搏体育app手机版动物疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

亚搏体育app手机版动物疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出213.71  万元,其中:本年收入安排支出213.71   万元,上年结转资金安排支出    万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)  万元,增长(下降)  %

人员经费 210.46 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费3.25  万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

亚搏体育app手机版动物疾病预防控制中2020年一般公共预算财政拨款项目支出 213.71 万元,其中:本年收入安排支出213.71   万元,上年结转结余资金安排支出    万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算   万元,2018年执行数(决算数)增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要用于……。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于亚搏体育app手机版动物疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

亚搏体育app手机版动物疾病预防控制中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.25   万元,其中:因公出国(境)费    万元,公务用车购置    万元,公务用车运行费   万元,公务接待费    万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)    万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)   万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少)    万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)万元,主要原因……;公务接待费增加(减少)万元,主要原因……。

四、关于亚搏体育app手机版动物疾病预防控制中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:亚搏体育app手机版动物疾病预防控制中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

亚搏体育app手机版动物疾病预防控制中心2020年政府性基金预算财政拨款基本支出 213.7 万元,其中:本年收入安排支出    万元,上年结转资金安排支出     万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)  万元,增长(下降)  %

人员经费 210.46 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 3.25 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

亚搏体育app手机版动物疾病预防控制中心2020年政府性基金预算财政拨款项目支出   万元,其中:本年收入安排支出     万元,上年结转结余资金安排支出    万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算   万元,2019年执行数(决算数)增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要用于……。

五、关于亚搏体育app手机版动物疾病预防控制中心2020年收支预算情况的总体说明

亚搏体育app手机版动物疾病预防控制中心2020年收入总预算   万元,其中:本年收入 213.7 万元,上年结转结余    万元;支出总预算 213.7  万元,其中:本年支出213.7   万元,年末结转结余    万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入213.7  万元,占 100%;事业预算收入   万元,占   %;上级补助预算收入   万元,占   %;附属单位上缴预算收入   万元,占   %;经营预算收入  万元,占   %;债务预算收入  万元,占  %;非同级财政拨款预算收入  万元,占  %;投资预算收益 万元,占   %;其他预算收入  万元,占   %

本年支出包括:行政支出    万元,占   %;事业支出213.7  万元,占100  %;经营支出   万元,占   %;上缴上级支出  万元,占   %;对附属单位补助支出  万元,占   %;投资支出  万元,占   %;债务还本支出  万元,占   %;其他支出  万元,占   %

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

……为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2020年,****政府采购预算  万元,其中:政府采购货物预算     万元,政府采购工程预算    万元,政府采购服务预算       万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20191231日,动物疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值17万元;其他资产价值90.52万元。

(四)预算绩效情况

2020动物防疫重点项目绩效评价……

  1. 其他需说明的事项  无

动物疾病预防控制中心2020年部门预算——名词解释

本次预算公开为农牧局下属二级单位

亚搏体育app手机版动物疾病预防控制中心;


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